旌德县政协办2020年部门预算

 
 
 

旌德县政协办2020年部门预算

 
 
 
 



部门公开表10

旌德县政协办2020年部门政府购买服务支出表
							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：旌德县政协办预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分 2020年部门预算情况说明
 
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
旌德县政协办2020年财政拨款收支预算316.00万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款316.00万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入316.00万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出287万元，占90%；社会保障和就业支出8万元，占2%；住房保障支出21万元，占8%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
旌德县政协办2020年一般公共预算拨款316万元，比2019年预算拨款增加5万元，增长1%，主要原因：工资改革及人员变动增多。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出287万元，占90%；社会保障和就业支出8万元，占2%；住房保障支出21万元，占8%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2020年预算287万元，比2019年预算增加5万元，增长1%，增长（下降）原因主要是工资改革及人员变动增多。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算8万元，比2019年预算减少1万元，下降11%，下降原因主要是退休人员死亡。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算21万元，比2019年预算增加2万元，增长1%，增长原因主要是住房公积金缴费基数提高。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
旌德县政协办2020年一般公共预算基本支出316万元，其中：
工资福利支出255.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出52.70万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助8万元，主要包括：退休费、生活补助等。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
旌德县政协办2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
旌德县政协办2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，旌德县政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县政协办2020年收支总预算316万元，收入包括一般公共预算拨款收入、支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出。
七、关于2020年收入预算情况说明
旌德县政协办2020年收入预算316万元，其中：一般公共预算拨款收入287万元，占90%，比2019年预算增加5万元，增长1%，增长原因主要工资改革及人员变动增多；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2019年预算增加（减少）0万元，持平。
八、关于2020年支出预算情况说明
旌德县政协办2020年支出预算316万元，比2019年预算增加5万元，增长1%，增长原因主要是工资改革及人员变动增多。其中，基本支出287万元，占90%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
旌德县政协办2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
（二）机关运行经费。
旌德县政协办2020年机关运行经费财政拨款预算316万元，比2019年增加5万元，增长1%，增长主要原因是工资改革及人员变动增多。
（三）政府采购情况。
旌德县政协办2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2019年底，旌德县政协办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：主要领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
旌德县政协办0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用